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Tax Credits

Federal and state tax credits to reduce your tax bill dollar for dollar

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Wie kleine Unternehmen im Jahr 2026 die 162 Millionen Dollar des Arbeitsministeriums für Ausbildungsförderung nutzen können

Am 7. Juli 2026 vergab das US-Arbeitsministerium 162 Millionen Dollar an fünf Branchensponsoren, die Ausbildungsanreizzahlungen direkt an Arbeitgeber weiterleiten – darunter auch kleine Unternehmen in den Bereichen Schifffahrt, KI-Infrastruktur, Telekommunikation, IT und Autoreparatur. Hier erfahren Sie, wer qualifiziert ist, wie man einem Gruppensponsor beitritt, welche staatlichen Steuergutschriften hinzukommen und wie die Zahlungen korrekt verbucht werden.

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Texas R&D Franchise Tax Credit steigt auf 8,722 % — und wird 2026 für kleine Unternehmen erstattungsfähig

Ab dem 1. Januar 2026 erhöht der texanische SB 2206 die R&D Franchise-Steuergutschrift von 5 % auf 8,722 % (10,903 % für universitätspartnerschaftliche Forschung), macht sie für Unternehmen mit einem Umsatz unter 2,65 Mio. USD und neue, von Veteranen geführte Unternehmen in bar erstattungsfähig, gleicht die Definitionen an das Bundesformular 6765 an und hebt die Umsatzsteuerbefreiung für R&D-Ausrüstung auf.

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Washington verdoppelt die B&O-Steuererklärungspflichtgrenze – Was sich für Ihr Unternehmen tatsächlich ändert

Ab dem 1. Juli 2026 hat Washington die B&O-Steuererklärungspflichtgrenze von 125.000 auf 250.000 US-Dollar Jahresbruttoeinkommen angehoben und die Höchstbeträge der Kleinunternehmensgutschrift auf 375 $/Monat für Dienstleistungsunternehmen und 125 $/Monat für Nicht-Dienstleistungsunternehmen erhöht – hier erfahren Sie, wer keine Erklärung mehr einreichen muss, wer weiterhin nichts schuldet und welche Pflichten bestehen bleiben.

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California Competes Tax Credit bis 2033 verlängert: Was SB 180 für kleine Unternehmen bedeutet

SB 180, unterzeichnet am 13. Juli 2026, verlängert den California Competes Tax Credit bis zum Geschäftsjahr 2032-33. Kleine Unternehmen können sich in drei jährlichen Zeitfenstern um einen Anteil an über $180 Millionen an Gutschriften bewerben — keine Mindestgröße, keine Gebühr — doch die Bewilligungen sind an verbindliche Ziele für Arbeitsplätze und Investitionen geknüpft, die saubere Bücher erfordern.

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Die neue bundesweite Stipendien-Steuergutschrift (ECCA): Was Kleinunternehmer vor 2027 wissen sollten

Der Educational Choice for Children Act schafft eine bundesweite Einkommensteuergutschrift von $1,700 für Barspenden an K-12-Stipendienvergabeorganisationen, beginnend mit dem Steuerjahr 2027 — allerdings nur in Bundesstaaten, die sich dafür entscheiden. So funktioniert die nicht erstattungsfähige, barmittelgebundene Steuergutschrift nach Section 25F, der fünfjährige Vortrag, die 90-%-Durchreichregel für Stipendienvergabeorganisationen und warum Inhaber von Pass-Through-Unternehmen die Teilnahme ihres Bundesstaats bis 2026 im Auge behalten sollten.

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Irlands Budget 2026: Was die Mehrwertsteuersenkung und neuen Erleichterungen tatsächlich für Kleinunternehmer bedeuten

Irland senkte die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Gastronomie und Friseurdienstleistungen vom 13,5 % auf 9 % ab dem 1. Juli 2026, erhöhte die Obergrenze für die Unternehmerentlastung auf 1,5 Mio. € und erhöhte die Forschungs- und Entwicklungsgutschrift auf 35 % – aber die Anhebung des Mindestlohns auf 14,15 € und die automatische betriebliche Altersvorsorge traten sechs Monate früher in Kraft. Hier erfahren Sie, was jede Änderung für die Bücher kleiner Unternehmen bedeutet.

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Unabhängige Filmproduktionsbuchhaltung: Above-the-Line, Below-the-Line und der Kostenbericht, der Sie im Budget hält

Wie unabhängige Filmbudgets tatsächlich funktionieren – Above-the-Line-Kosten machen 30–35 % des Budgets aus, die Rückstellung sollte etwa 10 % betragen, und 39 Bundesstaaten plus D.C. und Puerto Rico erstatten 15–45 % der qualifizierten Ausgaben durch Filmförderungen. Ein praktischer Leitfaden zu Kostenberichten, Loan-Out-Gesellschaften und der Erstellung eines Kontenplans, der einer Prüfung standhält.

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Ihre Stromrechnung täuscht nicht: Warum Gewerbestromtarife weiter steigen und wie Sie dafür budgetieren

Die gewerblichen Stromtarife sind seit 2018 landesweit um mehr als 20% gestiegen, und Leistungspreise — die einzelne höchste 15-Minuten-Lastspitze innerhalb eines Abrechnungszyklus — können 30-70% der Rechnung eines Unternehmens ausmachen; die beiden in Ihrem Kontenplan zu trennen und Verträge 60-90 Tage vor der Verlängerung zu vergleichen, sind die wirksamsten Wege, die Kosten in den Griff zu bekommen.

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Portable Leistungen für freie Mitarbeiter: Ein Leitfaden zu den neuen Landesgesetzen

Utah, Alabama, Tennessee, Georgia und West Virginia erlauben Unternehmen jetzt, Beiträge zum Portable-Benefit-Konto eines freien Mitarbeiters zu leisten, ohne dass dieser Beitrag als Nachweis eines Beschäftigungsverhältnisses gilt. So funktionieren die staatlichen Safe-Harbor-Regelungen, was Utahs 50% Steuergutschrift (bis zu 2.000 $ pro Auftragnehmer) abdeckt und wie Sie Beiträge in Ihrer Buchhaltung erfassen.

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Buchhaltung für EV-Ladestationen: Die reale Mathematik hinter Marge pro kWh, Lastspitzengebühren und Amortisationszeit

Lastspitzengebühren können 30–70 % einer gewerblichen Stromrechnung ausmachen und in einem einzigen Monat rund $9,000 hinzufügen, wenn sechs DC-Schnellladestationen gleichzeitig ihre Spitzenlast erreichen — dennoch verbuchen die meisten Betreiber sie in einem gemeinsamen Nebenkostenkonto. Wie man Ladeeinnahmen gegen die Materialkosten pro kWh verbucht, das Section-30C-Guthaben verfolgt, das nun am 30. Juni 2026 ausläuft, und realistische Amortisationszeiten für Level-2-Ladestationen ($4,500–$12,000/Anschluss) und DC-Schnellladestationen ($90,000–$200,000/Anschluss) modelliert.

mike

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