مجوزهای کسب و کار برای فروشندگان آنلاین: راهنمای کامل شما
شروع یک کسب و کار آنلاین هیجان انگیز است، اما قبل از اینکه اولین محصول خود را عرضه کنید، باید الزامات قانونی مربوط به فروش آنلاین را درک کنید. یکی از رایج ترین سؤالاتی که کارآفرینان جدید تجارت الکترونیک می پرسند این است: "آیا برای فروش آنلاین به مجوز کسب و کار نیاز دارم؟"
پاسخ کوتاه معمولاً بله است، اما جزئیات بستگی به ساختار کسب و کار، موقعیت مکانی و آنچه می فروشید دارد. بیایید همه چیزهایی را که باید در مورد مجوزها و پروانه های کسب و کار برای فروشندگان آنلاین بدانید، بررسی کنیم.
درک مجوزهای کسب و کار
مجوز کسب و کار، مجوز رسمی شما برای فعالیت قانونی یک کسب و کار است. این مجوز، شرکت شما را از نظر مقامات دولتی به عنوان یک نهاد قانونی معرفی می کند و اطمینان می دهد که شما از مقررات محلی، ایالتی و فدرال پیروی می کنید.
چه یک فروشگاه dropshipping را اداره کنید، چه صنایع دستی دست ساز بفروشید، یا یک بازار آنلاین را مدیریت کنید، مجوزهای کسب و کار برای همه انواع مشاغل، نه فقط مشاغل آنلاین، اعمال می شود. الزامات به طور قابل توجهی بر اساس موقعیت مکانی متفاوت است، بنابراین اولین قدم شما همیشه باید بررسی با دفاتر دولتی محلی و ایالتی باشد.
مجوزهای کسب و کار معمولاً هر یک تا پنج سال، بسته به حوزه قضایی شما، نیاز به تمدید دارند. خبر خوب؟ هزینه های مجوز و هزینه های تمدید به طور کلی مقرون به صرفه هستند و در بیشتر موارد از 50 دلار تا چند صد دلار متغیر است.
آیا همه فروشندگان آنلاین به مجوز کسب و کار نیاز دارند؟
پاسخ بستگی به ساختار و اهداف کسب و کار شما دارد.
مالکیت انحصاری
اگر به عنوان یک مالکیت انحصاری فعالیت می کنید، از نظر فنی ممکن است بتوانید بدون مجوز رسمی کسب و کار در برخی از حوزه های قضایی فروش را شروع کنید. با این حال، این رویکرد با خطرات قابل توجهی همراه است.
به عنوان یک مالکیت انحصاری، هیچ جدایی قانونی بین شما و کسب و کارتان وجود ندارد. این بدان معناست که دارایی های شخصی شما—خانه، ماشین، پس انداز—در صورتی که شخصی از کسب و کار شما شکایت کند یا بدهی های تجاری جمع کنید، آسیب پذیر هستند. هیچ گونه حمایت از مسئولیت وجود ندارد.
نهادهای تجاری رسمی
اکثر مشاوران کسب و کار به شدت توصیه می کنند که یک نهاد تجاری مناسب مانند LLC (شرکت با مسئولیت محدود) یا شرکت سهامی تشکیل دهید. این ساختارها نیاز به مجوز کسب و کار دارند اما حفاظت حیاتی از دارایی های شخصی شما را فراهم می کنند. آرامش خاطر به تنهایی ارزش هزینه های متوسط صدور مجوز را دارد.
کسب و کارهای آجری و ملاتی موجود
آیا در حال حاضر یک فروشگاه فیزیکی با مجوز کسب و کار دارید؟ خبر خوب—شما معمولاً نیازی به مجوز آنلاین خاص جداگانه برای افزودن تجارت الکترونیک به کسب و کار موجود خود ندارید. مجوز کسب و کار فعلی شما هر دو کانال فروش فیزیکی و آنلاین شما را پوشش می دهد.
مجوزها و پروانه های ضروری برای کسب و کارهای آنلاین
فراتر از مجوز کسب و کار اصلی خود، فروشندگان آنلاین معمولاً به چندین مجوز و پروانه دیگر نیز نیاز دارند. در اینجا مواردی وجود دارد که بیشتر مشاغل تجارت الکترونیک به آن نیاز دارند:
مجوز مالیات فروش (پروانه فروشنده)
این احتمالاً مهمترین مجوز پس از مجوز کسب و کار شما است. مجوز مالیات فروش—که به آن پروانه فروشنده یا پروانه مالیات فروش و استفاده نیز گفته می شود—به شما امکان می دهد به طور قانونی مالیات فروش را از مشتریان جمع آوری کنید.
نکات کلیدی در مورد مجوزهای مالیات فروش:
- مورد نیاز در 45 ایالت به علاوه واشنگتن دی سی (آلاسکا، دلاور، مونتانا، نیوهمپشایر و اورگان مالیات فروش ایالتی ندارند)
- معمولاً رایگان یا کم هزینه برای به دست آوردن
- یک شماره شناسه مالیات فروش ایالتی به شما می دهد
- باید به صورت دوره ای تمدید شود
- ممکن است برای هر ایالت که در آن تعهدات مالیاتی دارید، به مجوزهای جداگانه نیاز داشته باشد
عدم جمع آوری و ارسال مالیات فروش می تواند منجر به مجازات های جدی، از جمله جریمه و عواقب قانونی شود. این زمینه ای نیست که بخواهید در آن صرفه جویی کنید.
درک نکسوس مالیاتی
با تشکر از حکم دیوان عالی کشور در سال 2018 در South Dakota v. Wayfair، مشاغل آنلاین می توانند ملزم به جمع آوری مالیات فروش در ایالت هایی باشند که در آن حضور فیزیکی ندارند. این مفهوم "ن کسوس اقتصادی" نامیده می شود.
اکثر ایالت ها اکنون از فروشندگان خارج از ایالت می خواهند که پس از فراتر رفتن از آستانه های معین، معمولاً مالیات فروش را جمع آوری کنند:
- 100000 دلار فروش سالانه در ایالت، یا
- 200 یا بیشتر تراکنش در ایالت
با این حال، هر ایالت قوانین خاص خود را تعیین می کند. به عنوان مثال:
- نیویورک به 500000 دلار فروش و 100+ تراکنش نیاز دارد
- تگزاس به 500000 دلار فروش بدون حداقل تراکنش نیاز دارد
- سایر ایالت ها ترکیبات مختلفی دارند
اگر موجودی را در یک ایالت ذخیره کنید، حتی اگر دفتر مرکزی کسب و کار شما در جای دیگری باشد، نکسوس ایجاد خواهید کرد. اگر از مراکز توزیع یا انبارها در چندین ایالت استفاده می کنید، احتمالاً باید برای جمع آوری مالیات فروش در هر یک از آن ایالت ها ثبت نام کنید.
مجوزهای موقت فروشنده
آیا قصد دارید در یک رویداد موقت بفروشید یا بازار را به طور کوتاه مدت آزمایش کنید؟ بسیاری از ایالت ها مجوزهای موقت فروشنده را ارائه می دهند که برای 30-90 روز معتبر هستند. اینها برای مشاغل فصلی یا رویدادهای فروش یکباره عالی هستند.
مجوز فروشنده (گواهی فروش مجدد)
اگر محصولات را به صورت عمده برای فروش مجدد خریداری می کنید، به مجوز فروشنده نیاز دارید. این گواهی به شما امکان می دهد موجودی را بدون پرداخت مالیات فروش در آن خریدها خریداری کنید—شما مالیات را هنگام فروش به مشتری نهایی جمع آوری می کنید.
تفاوت های مهم:
- متفاوت از مجوز فروشنده (اگرچه نام ها بر اساس ایالت متفاوت است)
- شما معمولاً برای هر تامین کننده به یک مجوز فروشنده جداگانه نیاز دارید
- همه فروشندگان آنها را نمی پذیرند
- به ویژه برای مشاغلی که در پلتفرم هایی مانند eBay، Poshmark یا Amazon می فروشند مهم است
مجوزهای حرفه ای و شغلی
آیا خدماتی را به صورت آنلاین می فروشید که نیاز به مجوز حرفه ای دارد؟ شما هم به مجوز حرفه ای خود و هم به مجوز کسب و کار نیاز خواهید داشت. این مورد برای موارد زیر اعمال می شود:
- مشاوران املاک
- معماران و مهندسان
- نمایندگان بیمه
- مشاوران مالی
- متخصصان مراقبت های بهداشتی
- وکلا و حسابداران
- پیمانکاران
حتی اگر حرفه شما در حال حاضر دارای مجوز است، باز هم برای فعالیت تجاری به مجوز کسب و کار مناسب نیاز دارید.
فروش از طریق پلتفرم های بازار
بسیاری از فروشندگان آنلاین به جای اداره وب سایت های خود، از بازارهای شخص ثالث مانند Amazon، Etsy یا eBay استفاده می کنند. این پلتفرم ها "تسهیل کننده های بازار" هستند که اغلب جمع آوری و ارسال مالیات فروش را از طرف شما انجام می دهند.
با این حال، ممکن است هنوز نیاز داشته باشید:
- برای اهداف مالیات فروش در ایالت ها ثبت نام کنید
- اظهارنامه های اطلاعاتی را بایگانی کنید
- مجوز کسب و کار مناسب را حفظ کنید
هر ایالت با تسهیل کننده های بازار متفاوت رفتار می کند، بنابراین الزامات خاص ایالت هایی را که در آن فروش قابل توجهی دارید، بررسی کنید.
نحوه درخواست برای مجوز کسب و کار خود
فرآیند درخواست بر اساس موقعیت مکانی متفاوت است، اما در اینجا مواردی وجود دارد که معمولاً به آن نیاز خواهید داشت:
اسناد مورد نیاز
شماره شناسایی کارفرما (EIN): این را به صورت رایگان از IRS دریافت کنید. در حالی که مالکان انحصاری بدون کارمند می توانند از شماره تامین اجتماعی خود استفاده کنند، EIN برای محافظت در برابر سرقت هویت توصیه می شود. به صورت آنلاین در IRS.gov درخواست دهید—حدود 15 دقیقه طول می کشد.
تشکیل نهاد تجاری: LLC، شرکت سهامی یا مشارکت خود را در دبیرخانه ایالت خود ثبت کنید. اکثر ایالت ها اجازه می دهند با هزینه هایی از 50 تا 500 دلار بسته به ایالت و نوع نهاد، به صورت آنلاین بایگانی شوند.
مجوز DBA (انجام تجارت با نام): که به آن نام تجاری یا ثبت نام نام ساختگی نیز گفته می شود، این به شما امکان می دهد تحت یک نام تجاری متفاوت از نام نهاد قانونی خود فعالیت کنید. این برای پردازش پرداخت بسیار مهم است تا مشتریان هزینه ها را در صورت حساب کارت اعتباری خود تشخیص دهند.
مجوز اشتغال خانگی: اگر کسب و کار خود را از خانه اداره می کنید، شهر یا شهرستان شما ممکن است به مجوز اشتغال خانگی نیاز داشته باشد، به خصوص اگر:
- کارمندانی دارید که از خانه شما بازدید می کنند
- تحویل های منظمی دریافت می کنید
- مشتریانی دارید که به محل سکونت شما می آیند
- تابلوهای تجاری را نمایش می دهید
جدول زمانی درخواست
پس از ارسال درخواست ها و پرداخت هزینه های مورد نیاز، انتظار داشته باشید که مجوز کسب و کار خود را ظرف 2-4 هفته دریافت کنید. برخی از حوزه های قضایی درخواست ها را فقط در چند روز پردازش می کنند. زمان پردازش بستگی به موقعیت مکانی و نوع کسب و کار شما دارد.
مزایای صدور مجوز مناسب
فراتر از انطباق قانونی، صدور مجوز کسب و کار مزایای متعددی را ارائه می دهد:
مزایای مالی:
- باز کردن یک حساب بانکی تجاری اختصاصی (بدون مستندات مناسب غیرممکن است)
- ایجاد اعتبار تجاری جدا از اعتبار شخصی
- دسترسی به وام های تجاری و خطوط اعتباری
- واجد شرایط بودن برای کارت های اعتباری تجاری با جوایز
مزایای مالیاتی:
- مطالبه کسرهای تجاری قانونی از جمله دفتر کار خانگی، اینترنت، نرم افزار، حمل و نقل، لوازم اداری، میزبانی وب سایت، هزینه های بازاریابی و وعده های غذایی تجاری
- جداسازی امور مالی تجاری و شخصی برای ثبت سوابق تمیزتر
- موقعیت یابی بهتر در طول ممیزی های مالیاتی
اعتبار حرفه ای:
- افزایش اعتماد و اطمینان مشتری
- روابط بهتر با فروشندگان و قیمت گذاری عمده فروشی
- ظاهر حرفه ای در تمام معاملات تجاری
- حفاظت از دارایی های شخصی از طریق ساختار تجاری مناسب
اشتباهات رایج برای جلوگیری از آن
اجازه ندهید این مشکلات کسب و کار آنلاین شما را از مسیر خارج کند:
تصور اینکه برای فروش های "کوچک" به مجوز نیاز ندارید: بسیاری از ایالت ها حداقل آستانه ای ندارند. حتی فروشندگان سرگرمی نیز باید تعهدات خود را درک کنند.
نادیده گرفتن تعهدات مالیاتی چند ایالتی: قوانین نکسوس اقتصادی به این معنی است که ممکن است در ایالت هایی که هرگز از آن بازدید نکرده اید، مالیات بدهید. فروش خود را به دقت بر اساس ایالت پیگیری کنید.
مخلوط کردن امور مالی شخصی و تجاری: این امر حمایت از مسئولیت را تضعیف می کند و کابوس های حسابداری ایجاد می کند. همیشه حساب های جداگانه نگه دارید.
فراموش کردن تمدید مجوزها: یادآوری های تقویمی را برای تاریخ های تمدید تنظیم کنید. فعالیت با مجوز منقضی شده می تواند باعث جریمه و مسائل قانونی شود.
عدم تحقیق در مورد الزامات خاص صنعت: برخی از محصولات به مجوزهای اضافی نیاز دارند (غذا، الکل، لوازم آرایشی، مکمل ها و غیره).
مراحل بعدی پس از دریافت مجوز
هنگامی که مجوز کسب و کار و مجوزهای لازم را دریافت کردید، آماده حرکت به جلو هستید:
- راه اندازی بانکداری تجاری: یک حساب جاری تجاری باز کنید و یک کارت اعتباری تجاری را برای ردیابی هزینه ها در نظر بگیرید
- پیاده سازی سیستم های حسابداری: شروع به ردیابی تمام درآمدها و هزینه ها از روز اول—این برای مالیات و بینش های تجاری بسیار مهم است
- دریافت بیمه تجاری: بیمه مسئولیت عمومی، مسئولیت محصول و پوشش مسئولیت سایبری را در نظر بگیرید
- مشاوره با متخصصان: با یک وکیل تجاری برای قراردادها و مسائل قانونی و یک متخصص مالیاتی برای برنامه ریزی مالیاتی کار کنید
- علامت تجاری برند خود را ثبت کنید: از نام تجاری و لوگوی خود محافظت کنید اگر در حال ساختن یک برند بلندمدت هستید
- ایجاد یک طرح تجاری جامع: پیش بینی های مالی، استراتژی بازاریابی و برنامه های رشد خود را ترسیم کنید
انطباق با گذشت زمان
دریافت مجوز فقط آغاز کار است. با موارد زیر مطابقت را حفظ کنید:
- پیگیری تاریخ های تمدید مجوز
- نظارت بر آستانه های فروش در هر ایالت
- نگهداری سوابق دقیق از تمام معاملات تجاری
- مطلع ماندن از قوانین مالیاتی در حال تغییر
- بایگانی تمام اظهارنامه های مالیاتی مورد نیاز به موقع
- به روز رسانی ثبت نام ها در صورت نقل مکان یا گسترش
جمع بندی
در حالی که پیمایش مجوزها و پروانه های کسب و کار ممکن است طاقت فرسا به نظر برسد، این یک پایه اساسی برای کسب و کار آنلاین شما است. صدور مجوز مناسب از شما از نظر قانونی محافظت می کند، درها را به فرصت های مالی باز می کند و کسب و کار شما را به عنوان یک شرکت قانونی تثبیت می کند.
با تحقیق در مورد الزامات در ایالت و منطقه محلی خود شروع کنید. برای راهنمایی خاص، وب سایت دبیرخانه ایالت خود، اداره مشاغل کوچک ایالات متحده (SBA.gov) و اداره درآمد ایالت خود را بررسی کنید.
به یاد داشته باشید: هر کسب و کار تجارت الکترونیک بزرگ دقیقاً از جایی شروع شد که شما اکنون هستید. آمازون به عنوان یک کتابفروشی آنلاین کوچک که از یک گاراژ فعالیت می کرد، شروع به کار کرد. با صدور مجوز مناسب و یک پایه محکم، خود را برای رشد و موفقیت پایدار آماده می کنید.
وقت بگذارید تا از ابتدا آن را درست انجام ده ید، و در طولانی مدت از سردردها، جریمه ها و مشکلات قانونی جلوگیری خواهید کرد. خود آینده تان از شما به خاطر ساختن کسب و کارتان بر پایه یک بنیاد قانونی محکم تشکر خواهد کرد.
